EMPENHO: 01040038 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040038

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.688.944/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.26.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023.12.26.1 E CONTRATO DE Nº2024.01.16.3

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2024	693	2024	34.595,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 34.595,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 693

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242964	Óleo Diesel S10	5500	6,29	34.595,00

Quantidade 1 - Valor total: 34.595,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/05/2024	02050011	2024	34.595,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 34.595,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito