EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050001

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 400,00

Fornecedor: ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO

CPF do fornecedor: ***.579.815-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 03/05/2024, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO MISSIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, NO TOCANTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 02050001ADM/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/05/2024		2024	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/05/2024	02050025	2024	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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