EMPENHO: 05040008 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040008

Data: 05/04/2024

Valor: R$ 7.455,00

Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-ME

CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 001.11.03.2024

Data da licitação: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAP

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001.11.03.2024 E O CONTRATO DE Nº 2024.04.05-AD.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2024	649	2024	2.560,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.560,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 649

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242954	Serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras, instalação de sistemas operacionais e programas	6	330,00	1.980,00
20242954	Serviços de Recarga de Tonner para impressora a laser	4	145,00	580,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.560,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050044	2024	2.560,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.560,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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