Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040003

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 1.523,34

Fornecedor: TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.169.492/0001-06

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.08.09.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2022.08.09.1, CONTRATO DE Nº2022.09.22.3 E ORDENS DE COMPRA DE Nº 2024.04.11-0002, 2024.04.11-0003 E 2024.04.11-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/04/2024	001488	2024	411,99
30/04/2024	001489	2024	725,40
30/04/2024	001487	2024	385,95
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.523,34*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 001488

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242856	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	443,00	443,00

Quantidade 1 - Valor total: 443,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 001489

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242857	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	780,00	780,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.223,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 001487

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242858	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	415,00	415,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.638,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2024	30040020	2024	725,40
30/04/2024	30040021	2024	411,99
30/04/2024	30040022	2024	385,95
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.523,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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