lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07070003
Data: 07/07/2020
Valor: R$ 17.325,00
Fornecedor: FRIOLAR COMERCIO E SERV. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 36.850.598/0001-55
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - Açôes De Prevenção e Combate ao Corona Vírus
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E AR CONDICIONADOS PARA À IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, A SER DESTINADA AOS PACIENTES SUSPEITOS OU ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE Nº2020.06.05.1, CONTRATO DE Nº 2020.06.26.6 E ORDEM DE COMPRA Nº 2020.06.05.1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/08/2020 109 2020 17.325,00
Quantidade: 1 Valor total: 17.325,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/08/2020 27080003 2020 17.325,00
Quantidade: 1 Valor total: 17.325,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito