EMPENHO: 22090004 - DATA: 22/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22090004

Data: 22/09/2020

Valor: R$ 1.526,00

Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.095 - Ações de Enfrentamento ao Covid - 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PROTEÇÃO INDIVIDUAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO SARS-COV2 ? COVID ? 19, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS QUE ATENDEM AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/12/2020	2156	2020	1.526,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.526,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/12/2020 - NOTA FISCAL: 2156

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20208728	Álcool etílico 70% incolor pronto para uso hospitalar para fins de desinfecção de superfícies fixas, acondicionado em frasco de 1 litro	100	4,88	488,00
20208728	Álcool gel 70% antisséptico higienizador de mãos. Ph: 7,0 - 7,5	200	5,19	1.038,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.526,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/12/2020	17120031	2020	1.526,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.526,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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