EMPENHO: 21060015 - DATA: 21/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060015

Data: 21/06/2021

Valor: R$ 2.160,00

Fornecedor: RANIELA ALVES DA SILVA DE SOUSA - 03802239377

CNPJ do fornecedor: 26.162.386/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO MUTIRÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº2021.06.21.0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/07/2021	675865	2021	2.160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.160,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/07/2021 - NOTA FISCAL: 675865

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214328	Água mineral natural de 500ml, sem gás, validade mínima de um ano a partir do envasamento	1200	1,80	2.160,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.160,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/07/2021	12070006	2021	2.160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.160,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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