EMPENHO: 21100030 - DATA: 21/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21100030

Data: 21/10/2021

Valor: R$ 640,00

Fornecedor: A D S QUEIROZ - EPP

CNPJ do fornecedor: 34.590.793/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.068 - SERV. DE PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFCRASPSB

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1390000001 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS/PSB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2021.03.11.1 PREGÃO E CONTRATO DE Nº2021.04.30.16

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/12/2021	1713	2021	640,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 640,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/12/2021 - NOTA FISCAL: 1713

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20218510	PAPEL, TAM. A4, BRANCO, CAIXA COM 10 RESMA COM 500 FOLHAS	4	160,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 640,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/12/2021	02120030	2021	640,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 640,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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