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EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 4.249,06
Fornecedor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
CNPJ do fornecedor: 24.538.995/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICITATOIO DE Nº2021.11.04.1 E CONTRATO DE Nº2021.12.03.2

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/01/2023 2023 4.249,06
Quantidade: 1 Valor total: 4.249,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2023 06020010 2023 4.249,06
Quantidade: 1 Valor total: 4.249,06
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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