Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010124 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010124

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 5.920,00

Fornecedor: FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 17.818.234/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PRROCESSO LICITATORIO DE Nº2021.02.03.1 E CONTRATO DE Nº2021.04.13.4

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/01/2023	51	2023	1.480,00
01/03/2023	55	2023	1.480,00
31/03/2023	62	2023	1.480,00
26/04/2023	64	2023	1.480,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.920,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2023 - NOTA FISCAL: 51

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023160	SERVIÇOS TÉCNICOS - DIGITALIZAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1.480,00	1.480,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.480,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2023 - NOTA FISCAL: 55

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231090	SERVIÇOS TÉCNICOS - DIGITALIZAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1.480,00	1.480,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.960,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/03/2023 - NOTA FISCAL: 62

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232193	SERVIÇOS TÉCNICOS - DIGITALIZAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1.480,00	1.480,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.440,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/04/2023 - NOTA FISCAL: 64

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233167	SERVIÇOS TÉCNICOS - DIGITALIZAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1.480,00	1.480,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.920,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/02/2023	06020009	2023	1.480,00
01/03/2023	01030030	2023	1.480,00
03/04/2023	03040066	2023	1.480,00
28/04/2023	28040033	2023	1.480,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.920,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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