EMPENHO: 03040101 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040101

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 40.000,00

Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/05/2023		2023	12.504,03
05/06/2023		2023	12.989,47
20/06/2023		2023	12.061,62
12/07/2023		2023	2.444,88
*Quantidade: 4* *Valor total: 40.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2023	15050002	2023	12.504,03
05/06/2023	05060013	2023	12.989,47
20/06/2023	20060001	2023	12.061,62
12/07/2023	12070001	2023	2.444,88
*Quantidade: 4* *Valor total: 40.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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