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EMPENHO: 15030001 - DATA: 15/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030001
Data: 15/03/2023
Valor: R$ 3.151,04
Fornecedor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
CNPJ do fornecedor: 24.538.995/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS DESTINADO AO SERVIDOR ITALO COSTA DE FREITAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63 LOTE 50, ASA SUL BRASILIA - DF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº2023.03.15.0003.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/03/2023 2023 3.151,04
Quantidade: 1 Valor total: 3.151,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/03/2023 16030018 2023 3.151,04
Quantidade: 1 Valor total: 3.151,04
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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