EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010001

Data: 31/01/2023

Valor: R$ 683,87

Fornecedor: NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.602.587/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SAU-6615, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 2023.01.31.0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2023	90109	2023	683,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 683,87*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2023 - NOTA FISCAL: 90109

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023190	FILTRO DE ÓLEO	1	58,05	58,05
2023190	FILTRO AR CONDIC	1	85,59	85,59
2023190	ADITIVO COMBUSTÍVEL	1	32,84	32,84
2023190	DETERGENTE PARA PARABRISA	1	16,26	16,26
2023190	ANEL RETENTOR	1	12,53	12,53
2023190	OXISANITIZAÇÃO	1	83,32	83,32
2023190	KIT LUBRIFICAÇÃO	1	56,33	56,33
2023190	ÓLEO LUB SINTÉTICO	4	84,74	338,95

Quantidade 8 - Valor total: 683,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2023	31010031	2023	683,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 683,87*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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