Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24020005 - DATA: 24/02/2025
MARCELO FERREIRA LIMA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA DAS DORES DUARTE A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDADE DE JUAZE [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 21020003 - DATA: 21/02/2025
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES A SEREM DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
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424,53 |
81,51 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2025
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A A SEDE DA UNIDADE CENTRAL DO PROGRAMA CEARA SEM FOME,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2025
MARCELO FERREIRA LIMA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR COSMA TAMIRES BESERRA FERREIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA PE [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 20020005 - DATA: 20/02/2025
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO AO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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1.778,00 |
1.778,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2025
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO REPASSE DE PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.376,40 |
1.376,40 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2025
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO REPASSE DE DUODECIMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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476.964,61 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 20020014 - DATA: 20/02/2025
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DSTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MÁQUINA PESADA TRATOR MF 5700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE VÁR [...]
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2.672,72 |
2.672,72 |
2.672,72 |
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EMPENHO: 20020012 - DATA: 20/02/2025
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PICK-UP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORM [...]
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19.000,00 |
7.600,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 20020009 - DATA: 20/02/2025
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
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51.965,00 |
51.965,00 |
51.965,00 |
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EMPENHO: 20020010 - DATA: 20/02/2025
J. DE C. DE SOUSA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E PRÉD [...]
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11.276,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 20020013 - DATA: 20/02/2025
YBP COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELO ÓRGÃO GESTOR DA CULTURA LOCAL, PELA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E PELO INSTITUTO DE ARTE E CULT [...]
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16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2025
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE AO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA EVENTO [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 20020015 - DATA: 20/02/2025
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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5.920,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
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EMPENHO: 20020011 - DATA: 20/02/2025
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE ANA VITORIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, A MESMA ADMITIDA NO HOSPITAL SÃO R [...]
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 20020010 - DATA: 20/02/2025
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE ANA VITORIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, A MESMA ADMITIDA NO HOSPITAL SÃO R [...]
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2025
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 60.000 KM, DO VEICULO CHEVROLET SPIN SAU-6G15, PERTENCENNTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
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587,60 |
587,60 |
587,60 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2025
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO NA REVISÃO DE 60.000 KM, DO VEICULO CHEVROLET SPIN SAU-6G15, PERTENCENNTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
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1.376,40 |
1.376,40 |
1.376,40 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAÚDE, QUE ACONTEÇERA NO DIA 21 DE FEVEREIRO [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 20020008 - DATA: 20/02/2025
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
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5.754,20 |
5.754,20 |
5.754,20 |
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EMPENHO: 20020007 - DATA: 20/02/2025
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
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5.201,50 |
5.201,50 |
5.201,50 |
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EMPENHO: 20020006 - DATA: 20/02/2025
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 19020009 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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4.611,01 |
688,80 |
688,80 |
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EMPENHO: 19020012 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.507,24 |
814,80 |
814,80 |
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EMPENHO: 19020022 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
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673,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020014 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
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6.857,15 |
135,00 |
135,00 |
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EMPENHO: 19020049 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 4747 DA EMPRESA AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
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314,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020048 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 127 DA EMPRESA PROGRESSO ENGENHERIA LTDA.
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1.225,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020047 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº4742 ATRAVES DO CREDOR A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA.
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1.567,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020046 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº649 DA EMPRESA ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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1.887,59 |
0,00 |
0,00 |
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