Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19020045 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 123 E 124 DA EMPRESA PROGRESSO ENGENHARIA LTDA.
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2.274,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020044 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº125, ATRAVES DO CREDOR PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
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3.592,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020043 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº02321 DA EMPRESA B.F EMPREENDIMENTOS LTDA.
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3.761,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020042 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº245 ATRAVES DO CREDOR TELES SOLUÇÕES EM IMOVEIS EIRELI - ME.
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1.721,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020041 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº247 ATRAVES DO CREDOR TELES SOLUÇÕES EM IMOVEIS EIRELI - ME.
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3.490,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020040 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1619 DA EMPRESA AR EMPREENDIMENTOS. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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6.139,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020039 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA BRASERV,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº463
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6.564,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020038 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 322 DA EMPRESA V A PEREIRA DE FREITAS ME.
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7.952,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020024 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REF. O MÊS DE JANE [...]
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3.021,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020027 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÕMICO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA A [...]
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2.681,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020052 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VÁ [...]
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2.044,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020033 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE INFRAESTRUTURA.
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9.121,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020061 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇAO.
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3.630,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020060 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇAO.
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31.045,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020017 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇAO.
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227.215,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020063 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE
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1.898,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020016 - DATA: 19/02/2025
CICERO JARDEL DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº19, PARA O HOSPITAL [...]
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 19020015 - DATA: 19/02/2025
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA VITORIA MONTEIRO DA SILVA, RESIDENTE NA JOAQUIM DE SATIRO Nº130, PARA REALIZA [...]
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 19020066 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAUDE.
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137,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020015 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2025.
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68.323,49 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 19020013 - DATA: 19/02/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID DE PLACA SBJ-1D75, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
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1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
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EMPENHO: 19020012 - DATA: 19/02/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTA PLACA ORN-4733, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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814,80 |
814,80 |
814,80 |
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EMPENHO: 19020011 - DATA: 19/02/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0760, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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1.520,40 |
1.520,40 |
1.520,40 |
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EMPENHO: 19020010 - DATA: 19/02/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSC-8798, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
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EMPENHO: 19020009 - DATA: 19/02/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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688,80 |
688,80 |
688,80 |
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EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁLIO WEEKEND DE PLACA OSC-8798, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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73,08 |
73,08 |
73,08 |
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EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
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803,88 |
803,88 |
803,88 |
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EMPENHO: 19020004 - DATA: 19/02/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0760, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
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968,31 |
968,31 |
968,31 |
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EMPENHO: 19020036 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.510,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020068 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
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2.276,72 |
0,00 |
0,00 |
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