Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20010012 - DATA: 20/01/2025
MARCELO FERREIRA LIMA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANTÕNIA DE SOUSA NASCIMENTO À AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, PARA REAL [...]
|
70,00 |
140,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 20010009 - DATA: 20/01/2025
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO NUCLEODE PERICIA FORENSE, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL DO [...]
|
70,00 |
140,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2025
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, EM IGUATU - CE, CONFORME PORTARIA DE VIA [...]
|
70,00 |
140,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 20010002 - DATA: 20/01/2025
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. COMP. AO MES DE DEZEMBRO DE [...]
|
156,16 |
6.940,52 |
1,40 |
|
EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2025
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. COMP. AO MES DE DEZEMBRO DE [...]
|
23,26 |
198.910,38 |
1,40 |
|
EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
8.389,47 |
8.389,47 |
83,89 |
|
EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUÇÃO DE SALDO REFRENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE Nº183/2023, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS TURMAS DE 9º [...]
|
41.906,86 |
41.906,86 |
419,07 |
|
EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
UNICA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
30.300,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2025
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO [...]
|
3.000,00 |
260,00 |
131,30 |
|
EMPENHO: 15010167 - DATA: 15/01/2025
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
127.522,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010166 - DATA: 15/01/2025
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
18.335,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010158 - DATA: 15/01/2025
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
159.430,71 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010160 - DATA: 15/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1619 DA EMPRESA AR EMPREENDIMENTOS. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
6.139,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010159 - DATA: 15/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1619 DA EMPRESA AR EMPREENDIMENTOS. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
7.973,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010113 - DATA: 15/01/2025
BANCO DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ESTUDANTES APTOS DIANTE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL DE SELEÇÃO PUBLICA SIMPLIFICADA DE Nº001/2024 NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, PARA ATE [...]
|
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010003 - DATA: 15/01/2025
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
1.401,07 |
11.400,00 |
11.400,00 |
|
EMPENHO: 15010006 - DATA: 15/01/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
1.461,60 |
1.461,60 |
1.461,60 |
|
EMPENHO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
|
EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE LACTENTES E CRIANÇAS QUE POSSUEM ALGUM TIPO DE ALERGIA OU INTOLERÂNCIA, CASOS DE DESNUTRIÇÃO E [...]
|
14.008,00 |
14.008,00 |
14.008,00 |
|
EMPENHO: 15010156 - DATA: 15/01/2025
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010155 - DATA: 15/01/2025
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010154 - DATA: 15/01/2025
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010153 - DATA: 15/01/2025
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010152 - DATA: 15/01/2025
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010151 - DATA: 15/01/2025
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010150 - DATA: 15/01/2025
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010149 - DATA: 15/01/2025
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010148 - DATA: 15/01/2025
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICIL [...]
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010147 - DATA: 15/01/2025
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILI [...]
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
