EMPENHO: 03070007 - DATA: 03/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070007

Data: 03/07/2020

Valor: R$ 4.568,45

Fornecedor: J A J FERREIRA

CNPJ do fornecedor: 32.970.888/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.094 - Açôes De Prevenção e Combate ao Corona Vírus

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERÊNCIA COVID - 19 - SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DECRETOS DE Nº 128/2020 E 134/2020. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.07.03-0006.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/07/2020	5	2020	4.568,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.568,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/07/2020 - NOTA FISCAL: 5

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204581	Porta sabonete liquido e alcool gel de plastico	60	3,99	239,40
20204581	Depósito grande com tampa	4	30,00	120,00
20204581	Suspenser para álcool	45	49,99	2.249,55
20204581	Suspenser para papel	30	52,00	1.560,00
20204581	Borrifadores	50	7,99	399,50

Quantidade 5 - Valor total: 4.568,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/07/2020	29070003	2020	4.568,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.568,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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