EMPENHO: 24110027 - DATA: 24/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24110027

Data: 24/11/2020

Valor: R$ 65.900,00

Fornecedor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 21.008.058/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.094 - Açôes De Prevenção e Combate ao Corona Vírus

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM DESTINADOS AO COMBATE À EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA POR INTERMÉDIO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA PORTARIA Nº 2027/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº2020.10.19.1, CONTRATO DE Nº 2020.11.19.1 E ORDEM DE COMPRA Nº 2020.11.24-0006.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/12/2020	2785	2020	65.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 65.900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/12/2020 - NOTA FISCAL: 2785

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20208571	Máscara cirúrgica descartável, confeccionada em TNT com pelo menos uma camada interna e externa	3000	19,55	58.650,00
20208571	Máscara de proteção facial, formados essencialmente de viseira e suporte de viseira.	500	14,50	7.250,00

Quantidade 2 - Valor total: 65.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/12/2020	11120036	2020	65.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 65.900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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