EMPENHO: 26080001 - DATA: 26/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26080001

Data: 26/08/2020

Valor: R$ 11.020,00

Fornecedor: SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.714.226/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ITENS A SEREM DESTINADOS A MONTAGEM DE ATÉ 6000 (SEIS MIL) KITS CONTENDO MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS JÁ CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO, VISANDO ÀS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PROCESSO DE Nº 2020.04.06.1. CONTRATO DE Nº 2020.04.29.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/08/2020	6926	2020	11.020,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.020,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/08/2020 - NOTA FISCAL: 6926

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205405	Papel Higiênico Folha Simples	2000	1,57	3.140,00
20205405	Detergente Líquido, Biodegradável	2000	1,09	2.180,00
20205405	Sabão em Barra Neutro	1000	4,42	4.420,00
20205405	Água Sanitária	1000	1,28	1.280,00

Quantidade 4 - Valor total: 11.020,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/08/2020	28080012	2020	11.020,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.020,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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