EMPENHO: 26110005 - DATA: 26/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26110005

Data: 26/11/2020

Valor: R$ 2.502,00

Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.095 - Ações de Enfrentamento ao Covid - 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PROTEÇÃO INDIVIDUAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO SARS-COV2 ? COVID ? 19, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS QUE ATENDEM AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PROCESSO DE Nº2020.08.07.1, CONTRATO DE Nº2020.09.14.2. E ORDEM DE COMPRA Nº2020.11.26-0006.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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