EMPENHO: 30060014 - DATA: 30/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30060014

Data: 30/06/2020

Valor: R$ 11.666,00

Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE AIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 12.385.868/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.094 - Açôes De Prevenção e Combate ao Corona Vírus

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES A SER DESTINADO NA IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINADO AOS PACIENTES SUSPEITOS OU ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS ( COVID -19), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE Nº 2020.06.05.1., CONTRATO DE Nº 2020.06.26.1 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.06.30-0014.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/07/2020	1426	2020	11.666,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.666,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/07/2020 - NOTA FISCAL: 1426

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203985	Cama Hospitalar Simples com colchão	10	1.166,60	11.666,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.666,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/07/2020	08070013	2020	11.666,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.666,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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