lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03110003 - DATA: 03/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110003
Data: 03/11/2021
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA
CNPJ do fornecedor: 04.352.848/0002-11
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS PARA AUXILIO NO COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2020.12.10.1, E CONTRATO DE N° 2021.01.11.1, EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02080014.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/11/2021 6331 2021 2.596,20
17/11/2021 6363 2021 2.819,70
24/11/2021 6374 2021 3.539,25
01/12/2021 6385 2021 3.510,00
08/12/2021 6399 2021 3.627,00
15/12/2021 6411 2021 3.597,75
30/12/2021 6435 2021 310,10
Quantidade: 7 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/11/2021 03110028 2021 2.596,20
17/11/2021 17110022 2021 2.819,70
24/11/2021 24110025 2021 3.539,25
08/12/2021 08120039 2021 3.627,00
15/12/2021 15120008 2021 3.597,75
30/12/2021 30120037 2021 310,10
Quantidade: 6 Valor total: 16.490,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito