lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03110069 - DATA: 03/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110069
Data: 03/11/2021
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 11.505.498/0001-60
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS, TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS AÇÕES E PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.03.24, CONTRATO DE Nº2021.05.20.1, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº05070024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/12/2021 1263 2021 9.000,13
27/12/2021 1331 2021 26.850,14
Quantidade: 2 Valor total: 35.850,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/12/2021 10120012 2021 9.000,13
29/12/2021 29120014 2021 26.850,14
Quantidade: 2 Valor total: 35.850,27
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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