lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05070024 - DATA: 05/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05070024
Data: 05/07/2021
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 11.505.498/0001-60
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS, TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS AÇÕES E PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.03.24, CONTRATO DE Nº2021.05.20.1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/08/2021 1031 2021 28.449,70
13/09/2021 1111 2021 26.850,15
04/11/2021 1187 2021 26.850,14
10/12/2021 1263 2021 17.850,01
Quantidade: 4 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2021 11080022 2021 28.449,70
13/09/2021 13090026 2021 26.850,15
10/11/2021 10110002 2021 26.850,14
10/12/2021 10120011 2021 17.850,01
Quantidade: 4 Valor total: 100.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito