EMPENHO: 13120001 - DATA: 13/12/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13120001

Data: 13/12/2021

Valor: R$ 17.020,00

Fornecedor: VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.495.121/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.095 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,VISANDO O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO SARS-COV2-COVID 19,NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DA POLITICA DE PROTEÇÃO BASICAS DO SUAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/12/2021	5355	2021	17.020,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.020,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/12/2021 - NOTA FISCAL: 5355

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20219127	ÁLCOOL COMUM 70º, 1000 ML	360	11,50	4.140,00
20219127	MASCARA TRIPLA C/ ELÁSTICO CX C/50 UND	420	15,00	6.300,00
20219127	ALCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR DE MÃOS. PH: 7,0 - 7,5,APARÊNCIA E ODOR	360	10,50	3.780,00
20219127	MÁSCARA KN95	2000	1,40	2.800,00

Quantidade 4 - Valor total: 17.020,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/12/2021	15120019	2021	17.020,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.020,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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