lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01080009 - DATA: 01/08/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080009
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA
CNPJ do fornecedor: 04.352.848/0002-11
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2021.12.14.1, E CONTRATO DE N° 2022.01.04.3. COMPLEMENTAR EMPENHO DE N°20040005.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/08/2022 6830 2022 1.928,07
12/08/2022 6840 2022 3.172,92
17/08/2022 6844 2022 2.941,32
26/08/2022 6856 2022 3.531,90
02/09/2022 6875 2022 3.813,72
12/09/2022 6887 2022 3.115,58
31/10/2022 6980 2022 1.494,08
Quantidade: 7 Valor total: 19.997,59

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/08/2022 04080047 2022 1.928,07
26/08/2022 26080036 2022 3.531,90
17/08/2022 17080011 2022 2.941,32
12/08/2022 12080012 2022 3.172,92
02/09/2022 02090010 2022 3.813,72
12/09/2022 12090073 2022 3.115,58
31/10/2022 31100049 2022 1.494,08
Quantidade: 7 Valor total: 19.997,59
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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