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EMPENHO: 01080075 - DATA: 01/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080075
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 5.681,16
Fornecedor: ALICIA LEANDRO BACH AMARAL SANTOS
CPF do fornecedor: 038.XXX.XXX-56
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAP
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Unid. orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDAM EM CONJUGAR ESFORÇOS, NO INTUITO DE PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE NARANIÚ, ATRAVES DE AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 60/2018 E O PROCESSO DE Nº 53171.004708/2018/71, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 01.04.0086.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/09/2022 54 2022 1.420,29
18/10/2022 55 2022 1.420,29
17/11/2022 56 2022 1.420,29
05/12/2022 57 2022 1.420,29
Quantidade: 4 Valor total: 5.681,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/09/2022 27090009 2022 1.420,29
26/10/2022 26100007 2022 1.420,29
28/11/2022 28110012 2022 1.420,29
27/12/2022 27120008 2022 1.420,29
Quantidade: 4 Valor total: 5.681,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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