lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090012 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090012
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA
CNPJ do fornecedor: 04.352.848/0002-11
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO IGD/BF,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2021.12.14.1 NA MODALIDADE PREGÃO E CONTRATO DE Nº2022.01.04.1,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº02050081

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/09/2022 6880 2022 2.438,05
12/09/2022 6894 2022 1.965,81
23/09/2022 6907 2022 3.255,51
28/09/2022 6920 2022 3.282,45
29/09/2022 6932 2022 3.108,97
13/10/2022 6948 2022 2.452,76
13/10/2022 6963 2022 2.167,10
28/10/2022 6987 2022 1.329,35
Quantidade: 8 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/09/2022 09090010 2022 2.438,05
12/09/2022 12090003 2022 1.965,81
23/09/2022 23090032 2022 3.255,51
28/09/2022 28090017 2022 3.282,45
29/09/2022 29090014 2022 3.108,97
14/10/2022 14100045 2022 2.167,10
13/10/2022 13100067 2022 2.452,76
31/10/2022 31100026 2022 1.329,35
Quantidade: 8 Valor total: 20.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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