lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010212 - DATA: 03/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010212
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 11.505.498/0001-60
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS AÇÕES E PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS- COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME DO PROCESSO DE Nº2021.03.24,1 E CONTRATO DE Nº2021.05.20.1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/02/2022 1437 2022 9.483,69
11/03/2022 1497 2022 10.516,31
Quantidade: 2 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2022 11020042 2022 9.483,69
11/03/2022 11030018 2022 10.516,31
Quantidade: 2 Valor total: 20.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito