EMPENHO: 05100028 - DATA: 05/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100028

Data: 05/10/2022

Valor: R$ 107,40

Fornecedor: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 41.883.167/0001-25

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CUSTEIO -ACS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - ACS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2022.04.04.1, CONTRATO DE Nº2022.05.09.3 E ORDEM DE COMPRA DE Nº2022.10.05.0039.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/11/2022	2783	2022	107,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 107,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/11/2022 - NOTA FISCAL: 2783

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229494	Cola de isopor, atóxica, para papel, frasco com 90 g	30	3,58	107,40

Quantidade 1 - Valor total: 107,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/11/2022	28110006	2022	107,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 107,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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