lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05100029 - DATA: 05/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100029
Data: 05/10/2022
Valor: R$ 285,60
Fornecedor: JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
CNPJ do fornecedor: 02.860.611/0001-35
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CUSTEIO -ACS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - ACS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2022.04.04.1, CONTRATO DE Nº2022.05.09.2 E ORDEM DE COMPRA DE Nº2022.10.05.0040.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/11/2022 15064 2022 285,60
Quantidade: 1 Valor total: 285,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/11/2022 28110009 2022 285,60
Quantidade: 1 Valor total: 285,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito