lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05100037 - DATA: 05/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100037
Data: 05/10/2022
Valor: R$ 1.734,40
Fornecedor: JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
CNPJ do fornecedor: 02.860.611/0001-35
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CUSTEIO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO Nº2022.03.11.1, CONTRATO DE Nº2022.04.27.12 E ORDEM DE COMPRA Nº2022.10.05-0033.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/11/2022 15066 2022 434,40
Quantidade: 1 Valor total: 434,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/11/2022 25110003 2022 434,40
Quantidade: 1 Valor total: 434,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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