EMPENHO: 06090002 - DATA: 06/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06090002

Data: 06/09/2022

Valor: R$ 5.262,00

Fornecedor: JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME

CNPJ do fornecedor: 13.102.610/0001-48

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 2021.08.09.1, CONTRATO DE N°2021.09.08.3 E ORDEM DE SERVIÇO DE N° 2022.09.06-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/09/2022	25	2022	5.262,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.262,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/09/2022 - NOTA FISCAL: 25

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227374	Manutenção com Reposição de Peças de Equipamentos de Informática e periféricos	1	5.262,00	5.262,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.262,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/10/2022	07100016	2022	5.262,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.262,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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