lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 16110009 - DATA: 16/11/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16110009
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA
CNPJ do fornecedor: 04.352.848/0002-11
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2021.12.14.1, E CONTRATO DE N° 2022.01.04.3. COMPLEMENTAR EMPENHO DE N° 08090009

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/11/2022 7035 2022 2.747,25
06/12/2022 7055 2022 1.852,50
08/12/2022 7069 2022 2.519,40
21/12/2022 7081 2022 2.983,76
23/12/2022 7092 2022 2.474,94
28/12/2022 7103 2022 2.020,46
Quantidade: 6 Valor total: 14.598,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/11/2022 25110033 2022 2.747,25
06/12/2022 06120076 2022 1.852,50
08/12/2022 08120039 2022 2.519,40
22/12/2022 22120095 2022 2.983,76
23/12/2022 23120012 2022 2.474,94
28/12/2022 28120055 2022 2.020,46
Quantidade: 6 Valor total: 14.598,31
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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