lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20060009 - DATA: 20/06/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20060009
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA
CNPJ do fornecedor: 04.352.848/0002-11
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2021.12.14.1, E CONTRATO DE N° 2022.01.04.3. COMPLEMENTAR EMPENHO DE N° 20040005,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/06/2022 6749 2022 4.396,80
15/07/2022 6789 2022 4.454,40
06/07/2022 6775 2022 4.454,40
28/07/2022 6806 2022 5.936,88
16/09/2022 6901 2022 757,52
Quantidade: 5 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/06/2022 22060026 2022 4.396,80
15/07/2022 15070014 2022 4.454,40
08/07/2022 08070049 2022 4.454,40
28/07/2022 28070023 2022 5.936,88
16/09/2022 16090049 2022 757,52
Quantidade: 5 Valor total: 20.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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