EMPENHO: 20090010 - DATA: 20/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20090010

Data: 20/09/2022

Valor: R$ 569,40

Fornecedor: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 41.883.167/0001-25

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CUSTEIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2022.04.04.1, CONTRATO DE Nº2022.05.09.3 E ORDEM DE COMPRA DE Nº2022.09.20.0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/11/2022	2782	2022	569,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 569,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/11/2022 - NOTA FISCAL: 2782

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229497	Pasta para arquivo em polipropileno medida interna: 355x133x252 consideradas de vinco a vinco Medida externa: 360x135x252mm, cor a escolher	20	4,85	97,00
20229497	Cartolina tipo guache ? cores variadas 150 gramas 50x66, 1º qualidade	100	1,00	100,00
20229497	Papel crepom cores variadas	100	0,89	89,00
20229497	Papel fotográfico alto brilho for A4, 210x297 mm, gramatura 180 g, usado para impressão de fotos, pacote com 20 folhas	30	7,78	233,40
20229497	Papel Madeira	100	0,50	50,00

Quantidade 5 - Valor total: 569,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/11/2022	28110008	2022	569,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 569,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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