EMPENHO: 22110015 - DATA: 22/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22110015

Data: 22/11/2022

Valor: R$ 180,00

Fornecedor: CICERO DE SOUSA GOMES

CPF do fornecedor: ***.533.483-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA FORTALEZA/CE COM O PACIENTE ADELANIO AMELIO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA FLAVIO MARCELO FIUZA PEREIRA Nº55, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS E EXAMES NA SANTA CASA EM FORTALEZA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº.22110002,

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/11/2022		2022	180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 180,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/11/2022	30110033	2022	180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 180,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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