EMPENHO: 27100006 - DATA: 27/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27100006

Data: 27/10/2022

Valor: R$ 762,20

Fornecedor: MARCELO LIMA DA COSTA

CNPJ do fornecedor: 29.567.911/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMOU

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/11/2022	159	2022	762,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 762,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/11/2022 - NOTA FISCAL: 159

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229434	ESPONJA DUPLA FACE	12	0,90	10,80
20229434	DESINFETANTE DE 2 LITROS	24	4,90	117,60
20229434	PANO DE CHÃO	6	3,00	18,00
20229434	ESPONJA DE ACO	4	2,40	9,60
20229434	RODO C/ CABO DE MADEIRA	2	5,90	11,80
20229434	BALDE DE PLASTICO	2	6,90	13,80
20229434	PEDRA SANITARIA	24	2,00	48,00
20229434	AGUA SANITARIA	48	2,80	134,40
20229434	FLANELA	6	3,00	18,00
20229434	VASSOURA DE PÊLO	2	9,50	19,00
20229434	ÁCIDO MURIÁTICO	12	4,50	54,00
20229434	SACO DE LIXO 100 KG COM 05 UND .	24	2,90	69,60
20229434	ÁLCCOL 70% 1000ML	24	9,90	237,60

Quantidade 13 - Valor total: 762,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/11/2022	29110007	2022	762,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 762,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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