Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020024 - DATA: 09/02/2024
CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, SOB DEMANDA E FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MOTORISTAS [...]
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04120027
2023
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2.107,24 |
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PAGAMENTO: 09020025 - DATA: 09/02/2024
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS ( TIPO FRETE) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFO [...]
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01120126
2023
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901,25 |
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PAGAMENTO: 09020026 - DATA: 09/02/2024
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS ( TIPO FRETE) A SER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
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04070005
2023
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1.679,00 |
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PAGAMENTO: 09020027 - DATA: 09/02/2024
EMBRAV TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO INTELIGENTE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GE [...]
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01120177
2023
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 09020060 - DATA: 09/02/2024
PUMA MAQUINAS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, PARA EQUIPAR O VEÍCULO TIPO TRATOR, RECEBIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGÁRIO (SDA) DO ESTADO CEARÁ, CONFORME TERMO DE [...]
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30110006
2023
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204.630,00 |
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PAGAMENTO: 09020070 - DATA: 09/02/2024
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA BEM COMO, CONJUNTO DE A [...]
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01120156
2023
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10.350,00 |
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PAGAMENTO: 09020071 - DATA: 09/02/2024
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA BEM COMO, CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA DIVUL [...]
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02100063
2023
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4.350,00 |
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PAGAMENTO: 09020077 - DATA: 09/02/2024
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÔES E INSTALAÇÕES [...]
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02100083
2023
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708,00 |
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PAGAMENTO: 09020101 - DATA: 09/02/2024
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SEREM DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UBS JUNTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT [...]
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04080004
2022
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435,10 |
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PAGAMENTO: 09020102 - DATA: 09/02/2024
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UBS JUNTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
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06070013
2022
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98,00 |
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PAGAMENTO: 09020103 - DATA: 09/02/2024
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UBS JUNTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
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05100031
2022
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244,20 |
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PAGAMENTO: 09020104 - DATA: 09/02/2024
D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA AL [...]
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14040011
2023
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803,39 |
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PAGAMENTO: 09020047 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU CE
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3.3.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01-2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IG [...]
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15120035
2023
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84.958,06 |
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PAGAMENTO: 09020119 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU CE
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3.3.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº 01/2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU E A PREFEITURA MUNICI [...]
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15120034
2023
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53.355,02 |
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PAGAMENTO: 09020120 - DATA: 09/02/2024
FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUA NAS EDIFIC [...]
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01120131
2023
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33.960,72 |
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PAGAMENTO: 09020123 - DATA: 09/02/2024
FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUA NAS EDIFIC [...]
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01120131
2023
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9.329,50 |
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PAGAMENTO: 09020124 - DATA: 09/02/2024
FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUA NAS EDIFIC [...]
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01110068
2023
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24.498,87 |
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PAGAMENTO: 09020145 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU CE
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3.3.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01-2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUN [...]
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15120036
2023
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84.958,06 |
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PAGAMENTO: 08020004 - DATA: 08/02/2024
ASYS TECNOLOGIA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, [...]
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02080001
2023
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42.075,00 |
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PAGAMENTO: 07020001 - DATA: 07/02/2024
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO [...]
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20110017
2023
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21.958,60 |
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PAGAMENTO: 07020004 - DATA: 07/02/2024
JUVANIR FERREIRA LIMA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR J.V.R.S - D/N 11/03/2008 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL,NA CI [...]
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05120012
2023
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30,00 |
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PAGAMENTO: 07020018 - DATA: 07/02/2024
EDILSON AUGUSTO DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR J.V.R.S - D/N 11/03/2008 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL,NA CI [...]
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05120013
2023
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30,00 |
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PAGAMENTO: 07020023 - DATA: 07/02/2024
FRANCISCA FRANCEUDA FERREIRA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR J.V.R.S - D/N 11/03/2008 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL,NA CIDA [...]
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05120014
2023
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30,00 |
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PAGAMENTO: 07020024 - DATA: 07/02/2024
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM BRASÍLIA, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS), A CÂMARA DE DEPUTADOS, AO SENADO FEDERAL, AO PODER J [...]
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02100097
2023
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 07020044 - DATA: 07/02/2024
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRE [...]
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01120123
2023
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1.417,75 |
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PAGAMENTO: 07020046 - DATA: 07/02/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA XCMG ,PÁ MECANICA W130 E MOTONIVELADORA [...]
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04120016
2023
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27.864,00 |
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PAGAMENTO: 07020048 - DATA: 07/02/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA XCMG ,PÁ MECANICA W130 E MOTONIVELADORA [...]
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04120016
2023
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22.305,00 |
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PAGAMENTO: 06020006 - DATA: 06/02/2024
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
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02100095
2023
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925,40 |
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PAGAMENTO: 06020008 - DATA: 06/02/2024
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO BR [...]
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04120025
2023
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12.768,89 |
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PAGAMENTO: 06020009 - DATA: 06/02/2024
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO BR [...]
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04120026
2023
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8.077,93 |
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