LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 943 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 12:50:58
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 09060027 - DATA: 09/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO VALOR REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
100070000 IRRF
2.651,49
DESPESA EXTRA: 09060028 - DATA: 09/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO VALOR REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
100070000 IRRF
960,70
DESPESA EXTRA: 09060029 - DATA: 09/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER VALOR REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
100070000 IRRF
1.182,37
DESPESA EXTRA: 09060030 - DATA: 09/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECOLHIMENTO DE IRRF
100070000 IRRF
631,97
DESPESA EXTRA: 09060031 - DATA: 09/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO RECOLHIMENTO DE IRRF
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000096 PREVDENT
110,00
DESPESA EXTRA: 09060035 - DATA: 09/06/2025 SINDICATO DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO DO CARIRI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO DO CARIRI.
100000041 SIATRANS
478,80
DESPESA EXTRA: 09060036 - DATA: 09/06/2025 SICREDI CEARA - COOPERATIVA DE CREDITO DO ESTADO D
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL SICREDI CEARA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
100000185 EMPRESTIMO CONSIG SICREDI CEARÁ
369,01
DESPESA EXTRA: 09060037 - DATA: 09/06/2025 SICREDI CEARA - COOPERATIVA DE CREDITO DO ESTADO D
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL SICREDI CEARA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
100000185 EMPRESTIMO CONSIG SICREDI CEARÁ
670,95
DESPESA EXTRA: 09060038 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
75,27
DESPESA EXTRA: 09060039 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
50,18
DESPESA EXTRA: 09060040 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
1.351,58
DESPESA EXTRA: 09060041 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
75,27
DESPESA EXTRA: 09060042 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
50,18
DESPESA EXTRA: 09060043 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
275,99
DESPESA EXTRA: 09060044 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
25,09
DESPESA EXTRA: 09060045 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
25,09
DESPESA EXTRA: 09060046 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
100000082 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO
149,00
DESPESA EXTRA: 09060052 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
584,45
DESPESA EXTRA: 09060053 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
583,57
DESPESA EXTRA: 09060054 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
65.995,94
DESPESA EXTRA: 09060055 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
8.052,62
DESPESA EXTRA: 09060056 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
2.101,85
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