LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1956 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/11/2025 - 07:08:24
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 11110019 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RECEBIMENTO DE INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2022 DA EMPRESA AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
100060000 ISS
1.883,36
DESPESA EXTRA: 11110020 - DATA: 11/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 2022 ATRAVES DO CREDOR AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.450,18
DESPESA EXTRA: 11110055 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECEBIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº5367, ATRAVES DO CREDOR PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
100060000 ISS
3.602,35
DESPESA EXTRA: 11110095 - DATA: 11/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE NOAS FISCAIS DE Nº 5365,5366,5368,5369,5370,5371 DA EMPRESA PROSERG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
100060000 ISS
15.617,02
DESPESA EXTRA: 10110058 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RECEBIMENTO DE INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº242 DA EMPRESA ROYAL SERVICE LTDA
100060000 ISS
760,00
DESPESA EXTRA: 10110062 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RECEBIMENTO DE INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 56 E 55 DA EMPRESA JOSEFA SARA B E SILVA - ME
100060000 ISS
14.113,23
DESPESA EXTRA: 10110063 - DATA: 10/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 55 E 56 ATRAVES DO CREDOR JOSEFA SARA B E SILVA - ME
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.774,79
DESPESA EXTRA: 05110196 - DATA: 05/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº278 ATRAVES DO CREDOR TELES SOLUÇÕES EM IMOVEIS EIRELI - ME.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.721,09
DESPESA EXTRA: 05110197 - DATA: 05/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº278 ATRAVES DO CREDOR TELES SOLUÇÕES EM IMOVEIS EIRELI - ME.
100060000 ISS
1.995,50
DESPESA EXTRA: 04110011 - DATA: 04/11/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
75,27
DESPESA EXTRA: 04110012 - DATA: 04/11/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
50,18
DESPESA EXTRA: 04110013 - DATA: 04/11/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
100,36
DESPESA EXTRA: 04110014 - DATA: 04/11/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
1.304,68
DESPESA EXTRA: 04110015 - DATA: 04/11/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
150,54
DESPESA EXTRA: 04110016 - DATA: 04/11/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
150,54
DESPESA EXTRA: 04110017 - DATA: 04/11/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
25,09
DESPESA EXTRA: 04110018 - DATA: 04/11/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
100000082 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO
2.666,84
DESPESA EXTRA: 04110025 - DATA: 04/11/2025 SINDICATO DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO DO CARIRI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO DO CARIRI.
100000041 SIATRANS
536,34
DESPESA EXTRA: 04110026 - DATA: 04/11/2025 SICREDI CEARA - COOPERATIVA DE CREDITO DO ESTADO D
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL SICREDI CEARA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
100000185 EMPRESTIMO CONSIG SICREDI CEARÁ
369,01
DESPESA EXTRA: 04110027 - DATA: 04/11/2025 SICREDI CEARA - COOPERATIVA DE CREDITO DO ESTADO D
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL SICREDI CEARA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000096 PREVDENT
110,00
DESPESA EXTRA: 04110019 - DATA: 04/11/2025 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE VARZEA-CE
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000089 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA ALEGRE
341,03
DESPESA EXTRA: 04110034 - DATA: 04/11/2025 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE VARZEA-CE
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000089 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA ALEGRE
276,58
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