| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
08050010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO PLACA POY-0211, PER [...]
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EMPENHADO |
596,40 |
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| 08/05/2025 |
08050009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE - CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.268,19 |
|
| 08/05/2025 |
08050008
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E [...]
|
EMPENHADO |
9.400,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PEGAR A PACIENTE GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CON [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PEGAR A PACIENTE GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CON [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 08/05/2025 |
08050006
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GILVA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050006
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GILVA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050005
ZILDEMARA SILVA SOBREIRA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050005
ZILDEMARA SILVA SOBREIRA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050004
ANNA DARYA COSTA SOUSA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050004
ANNA DARYA COSTA SOUSA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO APRESENTAÇÃO DO GUIA DE ATUAÇÃO DO MPCE PARA DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050003
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050003
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A CONCESSÇAO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
O FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
234,95 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
O FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CO [...]
|
EMPENHADO |
234,95 |
|
| 08/05/2025 |
08050001
COMERCIO PR. ODONT MEDICO HOSPITALAR ALPHAMED LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO ODONOTOLÓGICO A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
17.448,33 |
|
| 08/05/2025 |
08040011
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NOS SERVIÇOS MULTIDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MOTORA EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E TRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.207,67 |
|
| 08/05/2025 |
07050002
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAÚDE, QUE ACONTEÇERA N [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/05/2025 |
07040006
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, REALIZADOS O XV PROCISSAO DO FOGAREU , NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, P [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
06050005
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E [...]
|
PAGO |
101.796,82 |
|
| 08/05/2025 |
06050005
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E AUXILIARES DE ENFERM [...]
|
LIQUIDADO |
101.796,82 |
|
| 08/05/2025 |
06050003
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE SPORT 1.3 T270 DE PLACA SBH0A86, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA AL [...]
|
PAGO |
3.338,41 |
|
| 08/05/2025 |
05050003
FOLHA COOPERADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
21.929,78 |
|
| 08/05/2025 |
05050003
FOLHA COOPERADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
21.929,78 |
|
| 08/05/2025 |
05030012
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
05030011
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
05030010
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
05030009
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
05030008
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
05020021
MARCELO LIMA DA COSTA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMP [...]
|
PAGO |
598,00 |
|
| 08/05/2025 |
05020020
MARCELO LIMA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO [...]
|
PAGO |
181,20 |
|
| 08/05/2025 |
05020018
MARCELO LIMA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO [...]
|
PAGO |
299,00 |
|
| 08/05/2025 |
05020018
MARCELO LIMA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
299,00 |
|
| 08/05/2025 |
04040016
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ [...]
|
PAGO |
2.705,00 |
|
| 08/05/2025 |
04040015
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 08/05/2025 |
03040012
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMP [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030068
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
8.414,70 |
|
| 08/05/2025 |
03030065
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030045
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,C [...]
|
PAGO |
18.603,28 |
|
| 08/05/2025 |
03030045
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
18.603,28 |
|
| 08/05/2025 |
03030028
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
125,80 |
|
| 08/05/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
20,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030020
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,60 |
|
| 08/05/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2.614,10 |
|
| 08/05/2025 |
03020095
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
03020094
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/05/2025 |
03020093
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 08/05/2025 |
03020092
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/05/2025 |
03020077
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
PAGO |
4.025,00 |
|
| 08/05/2025 |
03020075
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 08/05/2025 |
03020059
LUCIVAN DA COSTA SIMOES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR ( EMAD), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 08/05/2025 |
03020058
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES , PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
591,96 |
|
| 08/05/2025 |
03020042
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
02040011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA [...]
|
PAGO |
719,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010353
ANDRÉ FIÚZA DE MENEZES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE BEM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA SAO VICENTE, Nº 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU [...]
|
PAGO |
1.881,89 |
|
| 08/05/2025 |
02010351
FABIANA FERREIRA DE AQUINO.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORM [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010348
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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PAGO |
1.480,00 |
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