| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
02010024
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010024
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
2,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020016
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº19, PARA O HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020015
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA VITORIA MONTEIRO DA SILVA, RESIDENTE NA JOAQUIM DE SATIRO Nº130, PARA REALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020015
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA VITORIA MONTEIRO DA SILVA, RESIDENTE NA JOAQUIM DE SATIRO Nº130, PARA REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020015
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
68.323,49 |
|
| 19/02/2025 |
19020014
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020013
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID DE PLACA SBJ-1D75, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.092,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020012
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTA PLACA ORN-4733, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
814,80 |
|
| 19/02/2025 |
19020011
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0760, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
1.520,40 |
|
| 19/02/2025 |
19020010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSC-8798, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.848,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
688,80 |
|
| 19/02/2025 |
19020008
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS PLACA POT-9989, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
1.554,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020007
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS PLACA POT-9989, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
304,50 |
|
| 19/02/2025 |
19020006
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁLIO WEEKEND DE PLACA OSC-8798, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
73,08 |
|
| 19/02/2025 |
19020005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
|
EMPENHADO |
803,88 |
|
| 19/02/2025 |
19020004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0760, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
|
EMPENHADO |
968,31 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - HAB [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - HABITAFOR , LOCALIZADA A [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - HABITAFOR , LOCALIZADA A [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DUAS MEIA DIARIA PARA O SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX CONSELHEIROS E SUPLENTES DO ESTADO [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DUAS MEIA DIARIA PARA O SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX CONSELHEIROS E SUPLENTES DO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DUAS MEIA DIARIA PARA O SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX CONSELHEIROS E SUPLENTES DO ESTADO [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DUAS MEIA DIARIA PARA O SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX CONSELHEIROS E SUPLENTES DO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020067
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020067
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010388
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REF. O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REF.01/2025.
|
PAGO |
1.802,82 |
|
| 19/02/2025 |
02010386
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REF. O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REF.01/2025 [...]
|
PAGO |
2.832,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010385
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO FUNDEB 30% [...]
|
PAGO |
5.269,57 |
|
| 19/02/2025 |
02010384
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO FUNDEB 50% [...]
|
PAGO |
42.736,94 |
|
| 19/02/2025 |
02010383
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENOT REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SEVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA A [...]
|
PAGO |
14.447,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010382
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SETORES SAUDE BUCAL, PREVINE, INCETIVO SAUDE BUCAL E QUALIFA [...]
|
PAGO |
15.030,95 |
|
| 19/02/2025 |
02010382
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SETORES SAUDE BUCAL, PREVINE, INCETIVO SAUDE BUCAL E QUALIFA [...]
|
PAGO |
4.841,53 |
|
| 19/02/2025 |
02010381
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.840,04 |
|
| 19/02/2025 |
02010380
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES JUNTO AO SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
929,90 |
|
| 19/02/2025 |
02010378
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO FUNDEB 70% [...]
|
PAGO |
311.706,96 |
|
| 19/02/2025 |
02010377
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES JUNTO AOS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
101.293,17 |
|
| 19/02/2025 |
02010376
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.399,38 |
|
| 19/02/2025 |
02010372
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
18,44 |
|
| 19/02/2025 |
02010368
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTOP REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 19/02/2025 |
02010361
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURAN [...]
|
PAGO |
1.971,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010361
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURAN [...]
|
PAGO |
1.501,20 |
|
| 19/02/2025 |
02010361
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E [...]
|
LIQUIDADO |
1.971,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010361
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E [...]
|
LIQUIDADO |
1.501,20 |
|
| 19/02/2025 |
02010324
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
32,19 |
|
| 19/02/2025 |
02010230
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA A [...]
|
PAGO |
15.999,57 |
|
| 19/02/2025 |
02010230
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
2.307,36 |
|
| 19/02/2025 |
02010215
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIV [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 19/02/2025 |
02010125
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB [...]
|
PAGO |
4.316,23 |
|
| 19/02/2025 |
02010121
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010121
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010058
TECTRANS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS NA AVENIDA NENÉM MARINHEIRO E VICENTE ALVES COSTA, BR230 NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
121.381,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010050
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TERMO ADITIVO JUNTO A CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE/CE-CDL,COM O INTUITO DE INCLUIR NO BANCO DE DADOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE C [...]
|
PAGO |
265,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010038
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
136,13 |
|
| 19/02/2025 |
02010038
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
1.633,54 |
|
| 19/02/2025 |
02010038
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
136,13 |
|
| 19/02/2025 |
02010038
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.633,54 |
|
| 19/02/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE VÁRZ [...]
|
PAGO |
3.330,65 |
|
