| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
22040025
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZA IORRANA KAUANNY LIMA DE A [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
22040025
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ROSA BEZERRA DE SOUSA, PARA REA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA LUCAS DA SILVA SANTOS, PA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARLUCIA FELIX CORREIA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE BRYAN DE SOUSA DA SILVA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAUNY ALVES DE OLIVEIRA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 13/06/2025 |
21050004
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADOS COM A IDENTIDADE VISUAL DO PROGRAMA ITINERANTE "GOVERNO PERTO DO POVO" VISANDO PROMOVER A DIVULGAÇÃO, IDEN [...]
|
PAGO |
5.432,00 |
|
| 13/06/2025 |
20020015
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 13/06/2025 |
20020015
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 13/06/2025 |
19050015
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
6.702,00 |
|
| 13/06/2025 |
19050001
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
15.299,00 |
|
| 13/06/2025 |
16050001
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEPEZA DESTINAOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOVO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS DEPARTAMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVO [...]
|
PAGO |
5.264,35 |
|
| 13/06/2025 |
13060005
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, Nº 140, RIACHINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
9.120,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060004
AM BEZERRA SERVIÇOS, CONST. E PROMOÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2025.02.10.1.CT E [...]
|
EMPENHADO |
24.008,65 |
|
| 13/06/2025 |
13060003
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O PRESENTE CONVÊNIO Nº2025.04.14.1, OBJETIVA O REPASSE À CONVENENTE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DE QUAISQUER AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA PO [...]
|
EMPENHADO |
93.248,13 |
|
| 13/06/2025 |
13060002
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
EMPENHADO |
9.512,69 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CARLOS EDUARDO FERNANDES SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CARLOS EDUARDO FERNANDES SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
13050017
JOSE ALECIO LEANDRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DO IDACE, POR MEIO DA [...]
|
PAGO |
640,00 |
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| 13/06/2025 |
12060006
FRANCISCO COSTA DE ALENCAR
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL COM ARTICULADORES DO SELO UNICEF NO AUDITORIO MURILO A [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 13/06/2025 |
12060006
FRANCISCO COSTA DE ALENCAR
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL COM ARTICULADORES DO SELO UNICEF NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA L [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 13/06/2025 |
12050036
FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - 98507834353
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO E REFORMA DE MESAS ESCOLARES, INCLUINDO, REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS E TAMPÃO, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSI [...]
|
PAGO |
26.574,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060007
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060006
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060005
HELDER LIMA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060004
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060003
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/06/2025 |
10060003
SFC SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
215.190,83 |
|
| 13/06/2025 |
09050009
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS DESTINADO À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVA E DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO - PAZ NO TRÂNSITO COME [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/06/2025 |
09050003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO - PAZ NO TRÂNSITO CO [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 13/06/2025 |
09040008
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAIMUNDO ZACARIAS, PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
09040008
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA ERISVANYA DE ARAUJO LEAND [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
08040011
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NOS SERVIÇOS MULTIDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MOTORA EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS COM DEFICIÊ [...]
|
PAGO |
3.207,67 |
|
| 13/06/2025 |
06030019
CLINICA MEDICA IPC LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERMATOLÓGICOS INCLUINDO CONSULTAS, CIRURGIAS DE PELE DIVERSAS, CRIO-CIRURGIAS, RECONSTRUÇÃO EM N [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 13/06/2025 |
05060006
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060006
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060005
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060005
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060004
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060004
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060003
NAGILA DE SOUSA FREITAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060003
NAGILA DE SOUSA FREITAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060002
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
878,57 |
|
| 13/06/2025 |
05060002
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
878,57 |
|
| 13/06/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
423,29 |
|
| 13/06/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
423,29 |
|
| 13/06/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.252,20 |
|
| 13/06/2025 |
03020102
ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE [...]
|
PAGO |
3.315,00 |
|
| 13/06/2025 |
03020016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
22,20 |
|
| 13/06/2025 |
02060009
HELIO LIMA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA CONFECÇAO DE 2 ESTRUTURA PLANEJADA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROFESSOR ALMINO GABRIEL VIANA, QUE ESTA PASSANDO [...]
|
PAGO |
1.924,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050184
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO E A PREFEIT [...]
|
PAGO |
984,31 |
|
| 13/06/2025 |
02050184
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZ [...]
|
LIQUIDADO |
984,31 |
|
| 13/06/2025 |
02050182
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNI [...]
|
PAGO |
14.550,01 |
|
| 13/06/2025 |
02050182
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS U [...]
|
PAGO |
23.525,26 |
|
| 13/06/2025 |
02050178
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
292,15 |
|
| 13/06/2025 |
02050170
KARINA PEREIRA SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CICERO PEREIRA DE SOUSA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050137
LUCIVAN DA COSTA SIMOES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
PAGO |
8.086,53 |
|
| 13/06/2025 |
02050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 13/06/2025 |
02050099
ASCAMARVA - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, LOCAÇAO DE CAMINHAO, ENERGIA, AGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS, JUNTO A ASCA [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050096
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
19.977,71 |
|
