| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
14,64 |
|
| 18/05/2026 |
02010051
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
1.745,20 |
|
| 18/05/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
36,12 |
|
| 18/05/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
36,12 |
|
| 18/05/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 18/05/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
992,58 |
|
| 18/05/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 18/05/2026 |
01040119
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
701,20 |
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| 18/05/2026 |
01040102
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A REGIÃO DO CARIRI E CENTRO SUL DO ESTADO. ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
01040101
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE EXPEDITO BATISTA DA SILVA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE VICTOR HUGOSAMPAIO DE SOUZA, PA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAIMUNDA VALDIRENE BORGES, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040045
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040013
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO II TREINO E CORRIDA KIDS, A SER REALIZADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DIN [...]
|
PAGO |
456,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040010
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO II TREINO E CORRIDA KIDS , A SER REALIZADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ , NO DIA 13 DE ABRIL AS 18 HORAS, PRO [...]
|
PAGO |
460,50 |
|
| 15/05/2026 |
30040003
PAULO NAILSON FEITOSA SANCHO
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL A JUAZEIRO DO NORTE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "JORNADA CTAT/CNM, REF [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
30040002
MARIA LUIZA SATIRO DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "JORNADA CTAT/CNM REFORMA TRIBUTARIA PELOS MUNICIPIO", PR [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 15/05/2026 |
29040001
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO AULA INALGURAL DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSOL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTA [...]
|
PAGO |
3.644,20 |
|
| 15/05/2026 |
29040001
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO AULA INALGURAL DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSOL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.644,20 |
|
| 15/05/2026 |
27040001
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO FOGÃO COOKTOP, A SER DESTINADO A TENFDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAAIS CIDADÃO, POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO D [...]
|
PAGO |
680,00 |
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| 15/05/2026 |
24030007
KEZIA NOGUEIRA DA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ GONÇALVES, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO ?MAIS CIDADÃO? DA GAB [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO JOSE BEZERRA DE MENEZES,PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A ESTE CENTRO,EM CUMPRIMENTO AO ECA ART 95.,CONFORME PORTARIA DE Nº2 [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 15/05/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE CARIUS-CE,PARA REALIZAR ATENDIMENTO REFERENTE AS CRIANÇAS: M.I.A.O D/N 22/12/2025 E S.A.C D/N 27/03/2024,CONFORME PORTARI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
20030022
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
20020021
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 15/05/2026 |
17040008
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE CARIRIAÇU,PARA ACOMPANHAR A ADOLE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
17040007
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE CARIRIAÇU,PARA ACOMPANHAR A AD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050006
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGÓRIO, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOS [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050006
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGÓRIO, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOS [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050005
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 21 DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050005
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 21 DE MAIO DE 2026, NA CIIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050005
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 21 DE MAIO DE 2026, NA CIIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050004
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSO EM CONTA FINANCEIRA DO FNDE NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
0,04 |
|
| 15/05/2026 |
15050004
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSO EM CONTA FINANCEIRA DO FNDE NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
0,04 |
|
| 15/05/2026 |
15050004
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSO EM CONTA FINANCEIRA DO FNDE NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
EMPENHADO |
0,04 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 2 [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, N [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, N [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE M [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2026, NA CIID [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2026, NA CIID [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
RODOLFO HIGOR TAVARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CUSTEIAR PEQUENAS DESPESAS DA SELEÇÃO, AS QUARTAS FINAIS DO CAMPEONATO INTERMUNICI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
RODOLFO HIGOR TAVARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CUSTEIAR PEQUENAS DESPESAS DA SELEÇÃO, AS QUARTAS FINAIS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
RODOLFO HIGOR TAVARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CUSTEIAR PEQUENAS DESPESAS DA SELEÇÃO, AS QUARTAS FINAIS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULIN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010004
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊN [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010004
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010003
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊ [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010003
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010002
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - E [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010002
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010001
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TER [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
14010001
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 15/05/2026 |
13050005
FRANCISCA BEZERRA DINIZ
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO (IMOVEL URBANO ÁREA 1.914,37 M2 X) , CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº475, DE 11 DE MAIO DE 2026, E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
373.302,15 |
|
| 15/05/2026 |
13050005
FRANCISCA BEZERRA DINIZ
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO (IMOVEL URBANO ÁREA 1.914,37 M2 X) , CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº475, DE 11 DE MAIO DE 2026, E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, SEREM DESTINADO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
373.302,15 |
|
| 15/05/2026 |
13010004
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO MUNCK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES D [...]
|
PAGO |
5.414,06 |
|
| 15/05/2026 |
13010004
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO MUNCK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
5.414,06 |
|
| 15/05/2026 |
10040010
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE EVENTO A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DA CULMINANCIA DA QUARTA EDIÇAO DO PROJETO "UM OLHAR PARA QUEM CUIDA", DESENVOLVIDO DURANTE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 15/05/2026 |
10040006
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DO ENCONTRO DE MAES E PAIS ATIPICOS, QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 15/05/2026 |
10040004
J.P LACERDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO II TREINO E CORRIDA KIDS, A SER REALIZADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2026, PROMOVIDO PELA A SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.505,87 |
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| 15/05/2026 |
10030018
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
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PAGO |
2.457,90 |
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