| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
02010233
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010232
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010185
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS F [...]
|
PAGO |
48,02 |
|
| 18/03/2026 |
02010185
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS FINANCEIRAS PERTECENT [...]
|
LIQUIDADO |
48,02 |
|
| 18/03/2026 |
02010165
DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (ESPAÇO EDUCATIVO URBANO - 12 SALAS DE AULA), ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
172.268,80 |
|
| 18/03/2026 |
02010165
DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (ESPAÇO EDUCATIVO URBANO - 12 SALAS DE AULA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
172.268,80 |
|
| 18/03/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,88 |
|
| 18/03/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
10,88 |
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| 18/03/2026 |
02010059
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E CRECHE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
45,70 |
|
| 18/03/2026 |
02010055
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALE [...]
|
PAGO |
15.006,48 |
|
| 18/03/2026 |
02010055
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE/CE. DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
468,19 |
|
| 18/03/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.626,03 |
|
| 18/03/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.626,03 |
|
| 18/03/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE. COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.626,03 |
|
| 18/03/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.626,03 |
|
| 18/03/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.626,03 |
|
| 18/03/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.626,03 |
|
| 17/03/2026 |
29010006
AMIGOS DO PEPE, GRUPO AJUDA E AMPARO AOS ANIMAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO GRUPO DE AJUDA E AMPAROO AOS ANIMAIS - AMIGOS DO PEPE, VISANDO O APOIO ÀS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, QUE DESENVOLVE EXCELENTE PAPEL EM DEFESA DOS ANIMAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 17/03/2026 |
20020014
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15. PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - PSF NESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
2.840,00 |
|
| 17/03/2026 |
19020014
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
976,50 |
|
| 17/03/2026 |
19020013
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA PNZ-9B15, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
2.561,22 |
|
| 17/03/2026 |
17030010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA POP-0219 PERTENCENTE O PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.881,60 |
|
| 17/03/2026 |
17030009
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA OS PACIENTES, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS E CLINICAS DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030009
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA OS PACIENTES, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS E CLINICAS DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030008
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMNTO REFERENTE O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR FABIO JORGE FERREIRA GONÇALVES PROFESSOR, COM A MATRICULA DE Nº 4807481-2, ( PORTARIA DE Nº 34/2022), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
11.656,15 |
|
| 17/03/2026 |
17030008
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR FABIO JORGE FERREIRA GONÇALVES PROFESSOR, COM A MATRICULA DE Nº 4807481-2, ( PORTARIA DE Nº 34/2022), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA E [...]
|
LIQUIDADO |
11.656,15 |
|
| 17/03/2026 |
17030008
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR FABIO JORGE FERREIRA GONÇALVES PROFESSOR, COM A MATRICULA DE Nº 4807481-2, ( PORTARIA DE Nº 34/2022), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA E [...]
|
EMPENHADO |
11.656,15 |
|
| 17/03/2026 |
17030007
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MELHOR QUALIDADE DAS ATIVIDADES DO NECLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
5.952,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030006
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MELHOR QUALIDADE DAS ATIVIDADES DO NECLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
3.195,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030005
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO NA DEMANDA DO OBJETIVO GARATIR A ADEQUADA ESTRUTURA E ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO ATELIÊ DAS MESTRID [...]
|
EMPENHADO |
2.345,71 |
|
| 17/03/2026 |
17030004
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO INDEVIDA NA CONTA DE DEVOLUÇAÕ DO MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
42,51 |
|
| 17/03/2026 |
17030004
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A RESTITUICAO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO INDEVIDA NA CONTA DE DEVOLUÇAÕ DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE E [...]
|
LIQUIDADO |
42,51 |
|
| 17/03/2026 |
17030004
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A RESTITUICAO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO INDEVIDA NA CONTA DE DEVOLUÇAÕ DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE E [...]
|
EMPENHADO |
42,51 |
|
| 17/03/2026 |
17030003
GREMIO REC. ESC. DE SAMBA MOC. INDEP. DO SANHAROL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE. A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVID [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030003
GREMIO REC. ESC. DE SAMBA MOC. INDEP. DO SANHAROL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030003
GREMIO REC. ESC. DE SAMBA MOC. INDEP. DO SANHAROL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS, ATRAV [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030002
ESC.DE SAMBA UNIDOS DO ROÇADO DE DENTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVI [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030002
ESC.DE SAMBA UNIDOS DO ROÇADO DE DENTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, A SEREM DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAI [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030002
ESC.DE SAMBA UNIDOS DO ROÇADO DE DENTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, A SEREM DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030001
GRE.REC.ESC. DE SAMBA IMPERIO CADENCIANDO - GRESIC
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVID [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030001
GRE.REC.ESC. DE SAMBA IMPERIO CADENCIANDO - GRESIC
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030001
GRE.REC.ESC. DE SAMBA IMPERIO CADENCIANDO - GRESIC
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A PREMIAÇÃO ESPECIAL ANUAL EM FAVOR DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINIADO PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS, ATRAV [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
15010004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 17/03/2026 |
13020003
MARIA JORDANA DE CARVALHO OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO ( [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 17/03/2026 |
13020001
ANDRÉ FIÚZA DE MENEZES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE BEM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA SAO VICENTE, Nº 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PU [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 17/03/2026 |
13020001
ANDRÉ FIÚZA DE MENEZES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇAO DE BEM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA SAO VICENTE, Nº 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , POR MEIO DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 17/03/2026 |
12020019
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
1.497,30 |
|
| 17/03/2026 |
12020018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 17/03/2026 |
12020017
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
2.356,62 |
|
| 17/03/2026 |
12020016
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
331,08 |
|
| 17/03/2026 |
11030001
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, JARDINAGEM E TÊXTIL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
4.038,96 |
|
| 17/03/2026 |
09010009
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE V.ALEGRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRESENTE CONVÊNIO DE Nº 001/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026, TEM POR OBJETO O CUSTEIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA "TERRA TRABALHADA" QUE TEM COMO FINALIDADE [...]
|
PAGO |
44.550,00 |
|
| 17/03/2026 |
06020015
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
74,40 |
|
| 17/03/2026 |
06020014
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA PON-4204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
116,25 |
|
| 17/03/2026 |
05030004
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( CONTROLE ESPECIAL), ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA [...]
|
LIQUIDADO |
47.339,43 |
|
| 17/03/2026 |
05030003
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA [...]
|
PAGO |
53.228,02 |
|
| 17/03/2026 |
05030003
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
53.228,02 |
|
| 17/03/2026 |
05020038
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
930,00 |
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| 17/03/2026 |
05020037
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
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PAGO |
1.831,17 |
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| 17/03/2026 |
05010038
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS [...]
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PAGO |
7.783,29 |
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