| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2026 |
01070133
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
2.954,10 |
|
| 08/09/2026 |
01070133
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
354,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070130
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS N [...]
|
PAGO |
249,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070130
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTI [...]
|
LIQUIDADO |
249,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
1.499,40 |
|
| 08/09/2026 |
01070122
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
249,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070119
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
328.019,63 |
|
| 08/09/2026 |
01070119
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CONVENIO Nº012/2020, [...]
|
LIQUIDADO |
328.019,63 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR ANA LUCIA FELIPE PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº18080002
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR A SRA.BENEDITA LEANDRO DA SILVA PARA REALIZAR VISITA AO SEU IRMAO QUE ESTAR INTERNADO JUNTO AO LAR DO IDOSO,CONFORME PORTARIA DE Nº04080002
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR DANIEL DA HORA SILVA FILHO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº12080003
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR NATANAEL WASHIGTON LEANDRO DE MORAIS PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº19080004
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR ALERRANDRO DE SOUSA CLEMENTINO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº28080001
|
PAGO |
70,00 |
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| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR CARLOS DAVI DE SOUSA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº10080007
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR HELTOR DE SOUSA LIMA PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº13080007
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.315,77 |
|
| 08/09/2026 |
01070014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
67,70 |
|
| 08/09/2026 |
01070014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 08/09/2026 |
01060170
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060166
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA ALEGRE/CE.DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
102,07 |
|
| 08/09/2026 |
01060146
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
6.482,10 |
|
| 08/09/2026 |
01060146
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.482,10 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR ANA LUCIA FELIPE,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº19080005
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR CICERO ARAUJO DOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIALCONFORME PORTARIA DE Nº27080004
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR BENEDITA LEANDRO DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº26080002
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR THIAGO DE ALENCAR GREGORIO,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº11080002
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR A SRA.ANA TORRES PEREIRA PARA A CASA DA MULHER CEARENSE - CARIRI,CONFORME PORTARIA DE Nº07080003
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A CASA DA MULHER CEARENSE CARIRI,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ASSISTIDA ANA TORRES PEREIRA,VITIMA DE VIOLÊ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR ALERRANDRO DE SOUSA CLEMENTINO,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORARIA DE Nº18080003
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR LOHAN SILVA POMPEU,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,,CONFORME PORTARIA DE Nº17080012
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR MARCILANIA MENDES DA SILVA LOPES,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº14080005
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR FAMILIARES DA ACOLHIDA M.S.C.A JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA,CONFORME PORTARIA DE Nº13080008
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/09/2026 |
27080029
JEFFERSON DOS SANTOS DE MELO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº005/2026 , PROJETO CULTURA NA FESTA DE AGOSTO, FIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 04/09/2026 |
26080019
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA 2 [...]
|
PAGO |
8.900,00 |
|
| 04/09/2026 |
26080019
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , A SEREM DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA 2026 EM FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
8.900,00 |
|
| 04/09/2026 |
11060007
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM REBOQUE TIPO GUINCHO COM PRANCHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À F [...]
|
PAGO |
1.852,20 |
|
| 04/09/2026 |
11060007
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM REBOQUE TIPO GUINCHO COM PRANCHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.852,20 |
|
| 04/09/2026 |
10080031
COMPACTA PARTICIPACOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁR [...]
|
PAGO |
40.692,91 |
|
| 04/09/2026 |
10080031
COMPACTA PARTICIPACOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE - [...]
|
LIQUIDADO |
40.692,91 |
|
| 04/09/2026 |
10080029
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA 20 [...]
|
PAGO |
8.046,00 |
|
| 04/09/2026 |
10080029
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , A SEREM DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA 2026 EM FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
8.046,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SAU-7B25 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090004
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINET 518, DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVEIRA PARA T [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090004
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINET 518, DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVEIRA PARA T [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINET 518, DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVEIRA PARA T [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINET 518, DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVEIRA PARA T [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090002
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇO DE REVISÃO DE 8.000 KM DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA UVD4C14 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, VISANDO À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVE [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090001
GENTE SEGURADORA SA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA QUE OFEREÇA COBERTURA AMPLA PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, INCLUINDO PROTEÇÃO CONTRA COLISÕES, ROUB [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090001
GENTE SEGURADORA SA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA QUE OFEREÇA COBERTURA AMPLA PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, INCLUINDO PROTEÇÃO CONTRA COLISÕES, ROUBO, INCÊNDIO E DANOS A [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090001
GENTE SEGURADORA SA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA QUE OFEREÇA COBERTURA AMPLA PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, INCLUINDO PROTEÇÃO CONTRA COLISÕES, ROUBO, INCÊNDIO E DANOS A [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 04/09/2026 |
04050197
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
5.506,30 |
|
| 04/09/2026 |
04050197
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.506,30 |
|
| 04/09/2026 |
03080228
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 04/09/2026 |
03080168
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS FINANCEIRO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉ [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 04/09/2026 |
03080168
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O INCENTIVOS FINANCEIRO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/09/2026 |
03080165
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
188.644,26 |
|
| 04/09/2026 |
03080165
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE - [...]
|
LIQUIDADO |
188.644,26 |
|
| 04/09/2026 |
03080150
G F EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, DE ACORDO [...]
|
PAGO |
26.653,84 |
|
| 04/09/2026 |
03080133
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES EM VARZEA ALEGRE E REGULAMENTE MATRICULADOS E [...]
|
PAGO |
21.456,00 |
|
| 04/09/2026 |
03080133
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADO AO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES EM VARZEA ALEGRE E REGULAMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇORS [...]
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LIQUIDADO |
21.456,00 |
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