| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2026 |
01060189
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENRTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
2.020,70 |
|
| 26/08/2026 |
01060189
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
2.513,90 |
|
| 26/08/2026 |
01060189
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
1.607,00 |
|
| 26/08/2026 |
01060189
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.020,70 |
|
| 26/08/2026 |
01060189
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.513,90 |
|
| 26/08/2026 |
01060189
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.607,00 |
|
| 26/08/2026 |
01060152
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 26/08/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A REGIÃO DO CARIRI E CENTRO SUL DO ESTADO. ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 26/08/2026 |
01060053
FRANCISCO FLAVIO CARDOSO DE MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE AC [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 26/08/2026 |
01060053
FRANCISCO FLAVIO CARDOSO DE MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDAM EM CONJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 26/08/2026 |
01060052
RONE DE LIMA COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMNTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDAM EM C [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 26/08/2026 |
01060052
RONE DE LIMA COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDAM EM CONJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 26/08/2026 |
01060051
MARIA IRENIUVA LEANDRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDAM EM [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 26/08/2026 |
01060051
MARIA IRENIUVA LEANDRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDAM EM CONJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 26/08/2026 |
01060050
FRANCISCO HELIO RODRIGUES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDAM EM [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 26/08/2026 |
01060050
FRANCISCO HELIO RODRIGUES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDAM EM CONJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/08/2026 |
28070008
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, VISANDO À IDENTIFICAÇÃO, AUTENTIFICAÇÃO E FORMALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
176,20 |
|
| 25/08/2026 |
27070004
A B JUNIOR LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS A SER DESTINADOS AO USO DOS COLABORADORES ALACOADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFOME A ORDEM DE SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
46,00 |
|
| 25/08/2026 |
27070004
A B JUNIOR LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A CONFECÇÃO DE CRACHAS A SER DESTINADOS AO USO DOS COLABORADORES ALACOADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFOME A ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 2026.07.27-0002.
|
LIQUIDADO |
46,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080017
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
713,31 |
|
| 25/08/2026 |
25080016
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO A DIESEL FIAT TORO PLACA PON-4204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080015
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080014
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES OFICIAS, SOLENIDADE E INAUGURAÇÕES PR [...]
|
EMPENHADO |
2.790,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080013
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SOLENIDADES, INAUGURAÇÕES, CAMPANHAS INSTITU [...]
|
EMPENHADO |
6.737,50 |
|
| 25/08/2026 |
25080012
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SOLENIDADES, INAUGURAÇÕES, CAMPANHAS INSTITU [...]
|
EMPENHADO |
8.423,75 |
|
| 25/08/2026 |
25080011
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
122,54 |
|
| 25/08/2026 |
25080010
L. E. C. CUNHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA PESADA ENSILADEIRA MF5710 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
515,20 |
|
| 25/08/2026 |
25080009
L. E. C. CUNHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA PESADA TRATOR MF5710 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.030,40 |
|
| 25/08/2026 |
25080008
L. E. C. CUNHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA PESADA TRATOR MF5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
8.322,96 |
|
| 25/08/2026 |
25080007
L. E. C. CUNHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA PESADA ENSILADEIRA MF5710 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
390,01 |
|
| 25/08/2026 |
25080006
JEANE DE SOUSA MENEZES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, EM FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080006
JEANE DE SOUSA MENEZES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, EM FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080005
CMC - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESO LICITATORIO DE Nº2025.08 [...]
|
EMPENHADO |
9.540,16 |
|
| 25/08/2026 |
25080004
FABIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080004
FABIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080003
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080003
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080002
LIDUINA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, EM FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080002
LIDUINA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, EM FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080001
HERIBERTO MENEZES DE MORAIS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, EM FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/08/2026 |
25080001
HERIBERTO MENEZES DE MORAIS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, EM FORTALEZA-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 25/08/2026 |
24030007
KEZIA NOGUEIRA DA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ GONÇALVES, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO ?MAIS CIDADÃO? DA GAB [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 25/08/2026 |
24030007
KEZIA NOGUEIRA DA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ GONÇALVES, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO ?MAIS CIDADÃO? DA GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/08/2026 |
20070020
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE DANYELA MARIA DE SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/08/2026 |
20040010
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO NECESSÁRIOS NA XVII ROMARIA Á CAPELA MARIA DE BIL, PARA GARANTIR SUPORTE NA ORGANIZAÇAO DO EVENTO, INCLUINDO NESTES OS EVENTO [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 25/08/2026 |
20040010
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO NECESSÁRIOS NA XVII ROMARIA Á CAPELA MARIA DE BIL, PARA GARANTIR SUPORTE NA ORGANIZAÇAO DO EVENTO, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁ [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 25/08/2026 |
19080013
KEVEN KOLBERG COSTA DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO CONDUZIR OS SERVIDORES , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DA CASA DA MULHER CEARENSE CARIRI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/08/2026 |
19080005
LEONARDO A SARAIVA LEO FARMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM USO CONTINUO E MENSAL,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
4.828,14 |
|
| 25/08/2026 |
19060024
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS, COMPREENDENDO NAS MODALIDADES SINGLE, DOUBLE E TRIPLE, COM CAFE DA MANHA E TAXAS INCLUSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
|
PAGO |
5.952,52 |
|
| 25/08/2026 |
19060024
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS, COMPREENDENDO NAS MODALIDADES SINGLE, DOUBLE E TRIPLE, COM CAFE DA MANHA E TAXAS INCLUSAS, A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROGRAMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.952,52 |
|
| 25/08/2026 |
19060023
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DECORAÇAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO XXII FESTEJO VARZEA ALEGRE JUNINA REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE JUNHO DE 20 [...]
|
PAGO |
12.352,26 |
|
| 25/08/2026 |
19060021
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO, INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E DESMONTAGEM DE BANHEIROS QUIMICOS, BEM COMO SERVIÇOS DE FRETAMENTO [...]
|
PAGO |
4.017,80 |
|
| 25/08/2026 |
19060021
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO, INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E DESMONTAGEM DE BANHEIROS QUIMICOS, BEM COMO SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.017,80 |
|
| 25/08/2026 |
18050018
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM COFFEE BREAK DESTINADOS A REALIZAÇAO DA XIX CAVALGADA DE VARZEA ALEGRE DE 2026, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURA [...]
|
PAGO |
39.200,00 |
|
| 25/08/2026 |
18050018
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS COM COFFEE BREAK A SEREM DESTINADOS A REALIZAÇAO DA XIX CAVALGADA DE VARZEA ALEGRE DE 2026, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
39.200,00 |
|
| 25/08/2026 |
18050011
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS .SERVIÇOS COM LOCAÇOES DESTINADOS A REALIZAÇAO DA XIX CAVALGADA DE VARZEA ALEGRE DE 2026, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL D [...]
|
PAGO |
10.322,18 |
|
| 25/08/2026 |
18050011
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS COM LOCAÇOES A SEREM DESTINADOS A REALIZAÇAO DA XIX CAVALGADA DE VARZEA ALEGRE DE 2026, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
10.322,18 |
|
| 25/08/2026 |
17060011
F D SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 25/08/2026 |
17060011
F D SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 25/08/2026 |
07080022
GS TACOGRAFOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇAO E CONFIGURAÇAO DE CRONOTACOGRAFO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA UVB7C84, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
