| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
16060005
MARCELO FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VICTOR GABRIEL DA SILVA BARBOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL INICIAL PRESENC [...]
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EMPENHADO |
70,00 |
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| 16/06/2025 |
16060004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO [...]
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EMPENHADO |
372,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº28, DO CREDOR M DE F S DE MEDEIROS ME.
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EMPENHADO |
1.030,81 |
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| 16/06/2025 |
16060003
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO [...]
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EMPENHADO |
1.450,80 |
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| 16/06/2025 |
16060002
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
EMPENHADO |
9.440,00 |
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| 16/06/2025 |
16060001
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
EMPENHADO |
2.360,00 |
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| 16/06/2025 |
12050039
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DESTINADO A ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 16/06/2025 |
02010216
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
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PAGO |
1.216,25 |
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| 16/06/2025 |
02010104
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
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| 16/06/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54-5 ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
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PAGO |
3,46 |
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| 16/06/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
3,46 |
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| 16/06/2025 |
02010024
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE [...]
|
PAGO |
24,00 |
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| 16/06/2025 |
02010024
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
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| 13/06/2025 |
30040026
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS PLACA POT-9989, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
572,42 |
|
| 13/06/2025 |
30040022
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS PLACA , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
|
PAGO |
2.696,40 |
|
| 13/06/2025 |
29010005
AMIGOS DO PEPE, GRUPO AJUDA E AMPARO AOS ANIMAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO GRUPO DE AJUDA E AMPAROO AOS ANIMAIS - AMIGOS DO PEPE, VISANDO O APOIO ÀS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, QUE DESENVOLVE EXCELENTE PAPEL E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 13/06/2025 |
28050004
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA V EDIÇAO DO PROJETO: "EI, MAE ESCUTA O MEU RECADOS", QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MA [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
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| 13/06/2025 |
28050003
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA V EDIÇAO DO PROJETO: "EI, MAE ESCUTA O MEU RECADOS", QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MAI [...]
|
PAGO |
6.105,00 |
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| 13/06/2025 |
27050006
KARINA PEREIRA SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCA ALVES DE SOUSA BRITO, P [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 13/06/2025 |
22040025
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JACKELINE FERREIRA GONÇALVES, P [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 13/06/2025 |
22040025
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZA IORRANA KAUANNY LIMA DE A [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
22040025
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ROSA BEZERRA DE SOUSA, PARA REA [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE BRYAN DE SOUSA DA SILVA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARLUCIA FELIX CORREIA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA LUCAS DA SILVA SANTOS, PA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
22040024
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAUNY ALVES DE OLIVEIRA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 13/06/2025 |
21050004
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADOS COM A IDENTIDADE VISUAL DO PROGRAMA ITINERANTE "GOVERNO PERTO DO POVO" VISANDO PROMOVER A DIVULGAÇÃO, IDEN [...]
|
PAGO |
5.432,00 |
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| 13/06/2025 |
20020015
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 13/06/2025 |
20020015
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 13/06/2025 |
19050015
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
6.702,00 |
|
| 13/06/2025 |
19050001
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
15.299,00 |
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| 13/06/2025 |
16050001
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEPEZA DESTINAOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOVO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS DEPARTAMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVO [...]
|
PAGO |
5.264,35 |
|
| 13/06/2025 |
13060005
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, Nº 140, RIACHINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
9.120,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060004
AM BEZERRA SERVIÇOS, CONST. E PROMOÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2025.02.10.1.CT E [...]
|
EMPENHADO |
24.008,65 |
|
| 13/06/2025 |
13060003
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O PRESENTE CONVÊNIO Nº2025.04.14.1, OBJETIVA O REPASSE À CONVENENTE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DE QUAISQUER AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA PO [...]
|
EMPENHADO |
93.248,13 |
|
| 13/06/2025 |
13060002
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
EMPENHADO |
9.512,69 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CARLOS EDUARDO FERNANDES SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CARLOS EDUARDO FERNANDES SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
13050017
JOSE ALECIO LEANDRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DO IDACE, POR MEIO DA [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 13/06/2025 |
12060006
FRANCISCO COSTA DE ALENCAR
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL COM ARTICULADORES DO SELO UNICEF NO AUDITORIO MURILO A [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 13/06/2025 |
12060006
FRANCISCO COSTA DE ALENCAR
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL COM ARTICULADORES DO SELO UNICEF NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA L [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 13/06/2025 |
12050036
FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - 98507834353
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO E REFORMA DE MESAS ESCOLARES, INCLUINDO, REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS E TAMPÃO, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSI [...]
|
PAGO |
26.574,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060007
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060006
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060005
HELDER LIMA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060004
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060003
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025 COM O TEMA: "EFI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/06/2025 |
10060003
SFC SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
215.190,83 |
|
| 13/06/2025 |
09050009
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS DESTINADO À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVA E DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO - PAZ NO TRÂNSITO COME [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/06/2025 |
09050003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO - PAZ NO TRÂNSITO CO [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 13/06/2025 |
09040008
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAIMUNDO ZACARIAS, PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
09040008
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA ERISVANYA DE ARAUJO LEAND [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/06/2025 |
08040011
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NOS SERVIÇOS MULTIDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MOTORA EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS COM DEFICIÊ [...]
|
PAGO |
3.207,67 |
|
| 13/06/2025 |
06030019
CLINICA MEDICA IPC LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERMATOLÓGICOS INCLUINDO CONSULTAS, CIRURGIAS DE PELE DIVERSAS, CRIO-CIRURGIAS, RECONSTRUÇÃO EM N [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 13/06/2025 |
05060006
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060006
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060005
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060005
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060004
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 13/06/2025 |
05060004
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
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LIQUIDADO |
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