| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
02010053
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. COMP 07/2 [...]
|
PAGO |
1.363,56 |
|
| 20/07/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
PAGO |
8.718,57 |
|
| 20/07/2026 |
02010012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
902,09 |
|
| 20/07/2026 |
02010011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
2.573,98 |
|
| 20/07/2026 |
01070050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE,
|
PAGO |
26,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070036
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
7.918,63 |
|
| 20/07/2026 |
01070036
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
0,42 |
|
| 20/07/2026 |
01070036
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EMPENHO COMPLEMEENTAR O DE Nº 02010018.
|
LIQUIDADO |
7.918,63 |
|
| 20/07/2026 |
01070036
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EMPENHO COMPLEMEENTAR O DE Nº 02010018.
|
LIQUIDADO |
0,42 |
|
| 20/07/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A REGIÃO DO CARIRI E CENTRO SUL DO ESTADO. ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070024
ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENETE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEARA-APDMCE, JUNTO AO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE, ATRAVES DO GABINETE DO PRE [...]
|
PAGO |
1.244,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070024
ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEARA-APDMCE, JUNTO AO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, EMEPENHO COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
1.244,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
425,94 |
|
| 20/07/2026 |
01060201
WEIMA SILVA ARAUJO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ES [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060201
WEIMA SILVA ARAUJO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS POR MEIO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,
|
PAGO |
15.019,98 |
|
| 20/07/2026 |
01060196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REF. O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, COMPLEMENTAR [...]
|
PAGO |
3.513,89 |
|
| 20/07/2026 |
01060194
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES JUNTO AOS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VA [...]
|
PAGO |
10.050,05 |
|
| 20/07/2026 |
01060193
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURA [...]
|
PAGO |
7.201,12 |
|
| 20/07/2026 |
01060192
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
13.073,71 |
|
| 20/07/2026 |
01060144
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OIC-2649, PERTENCENTES A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060081
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
4.929,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060074
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
2.790,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060063
JOANA ALVES BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE BOLSA A SER UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS RELACIONADOS À REPRESENTAÇÃO DA RAINHA DO MUNICIPIO (LUIZA LETICIA BEZERRA DE SOUSA), TAIS COMO CUSTOS DE DESLOCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/07/2026 |
01040121
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES JUNTO AOS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VA [...]
|
PAGO |
212.718,20 |
|
| 17/07/2026 |
26030012
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 17/07/2026 |
26030012
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 17/07/2026 |
19060017
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
2.363,20 |
|
| 17/07/2026 |
19060015
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
685,75 |
|
| 17/07/2026 |
19060010
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
PAGO |
1.814,60 |
|
| 17/07/2026 |
17070005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
609,15 |
|
| 17/07/2026 |
17070004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
325,50 |
|
| 17/07/2026 |
17070003
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POS-7D47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
EMPENHADO |
719,94 |
|
| 17/07/2026 |
17070002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
2.438,60 |
|
| 17/07/2026 |
17070001
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS) A SEREM DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁ [...]
|
EMPENHADO |
2.039,10 |
|
| 17/07/2026 |
16060006
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
23.655,90 |
|
| 17/07/2026 |
16060006
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
23.336,10 |
|
| 17/07/2026 |
16060006
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
19.699,70 |
|
| 17/07/2026 |
16060006
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
23.655,90 |
|
| 17/07/2026 |
16060006
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
23.336,10 |
|
| 17/07/2026 |
16060006
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
19.699,70 |
|
| 17/07/2026 |
15060006
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
23.121,34 |
|
| 17/07/2026 |
15060006
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
16.187,20 |
|
| 17/07/2026 |
15060006
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
23.121,34 |
|
| 17/07/2026 |
15060006
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
16.187,20 |
|
| 17/07/2026 |
15060005
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
16.602,90 |
|
| 17/07/2026 |
15060005
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
16.602,90 |
|
| 17/07/2026 |
01070070
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 17/07/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A REGIÃO DO CARIRI E CENTRO SUL DO ESTADO. ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 17/07/2026 |
01070015
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº 966811/2024/MCID [...]
|
PAGO |
461.000,01 |
|
| 17/07/2026 |
01060195
LUCIVAN DA COSTA SIMOES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR ( EMAD), JUNTO [...]
|
PAGO |
7.700,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060195
LUCIVAN DA COSTA SIMOES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR ( EMAD), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060151
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060151
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060040
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( CONTROLE ESPECIAL) ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" [...]
|
PAGO |
19.776,71 |
|
| 17/07/2026 |
01060040
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( CONTROLE ESPECIAL) ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA T [...]
|
LIQUIDADO |
19.776,71 |
|
| 16/07/2026 |
30060006
M J M ASSISTENCIA MEDICA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA UROLÓGICA PARA ATENDIMENTO COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, T [...]
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 16/07/2026 |
30060006
M J M ASSISTENCIA MEDICA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA UROLÓGICA PARA ATENDIMENTO COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO, COLETA DE [...]
|
LIQUIDADO |
18.200,00 |
|
| 16/07/2026 |
29050001
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2026.05.29-0 [...]
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PAGO |
9.847,40 |
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